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NORGREN電磁閥9710000武漢必勝

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RM/8025/MF/25
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RM/8025/M/100
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RM/8025/M/280
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健全完善的全面風險管理體系，是企業(yè)有效開展全面風險管理的前提和保障。根據國資委及監(jiān)管機構的要求，優(yōu)化完善風險管理組織體系，為全面風險管理體系的有效運轉奠定基礎。規(guī)范公司法人治理結構，建立了董事會統(tǒng)領、總經理掛帥、風險管理部主管、其他職能部門與業(yè)務單元主責的分級管理體系，構建起職責清晰、流程規(guī)范的風險控制三道防線，即各有關職能部門和業(yè)務單位為一道防線，風險管理職能部門為第二道防線,內部審計部門為第三道防線。以公司體制機制變化為契機，對風險管理流程進行系統(tǒng)梳理和優(yōu)化，完善《全面風險管理制度》《重大風險預警及應急處置暫行管理辦法》《法律風險防控管理辦法》《合同管理辦法》《風險管理專項考核辦法》等制度文件，健全風險管理制度體系，提高了公司風險管理的制度化、規(guī)范化水平。

二、加強風險評估，夯實風險管理基礎

風險評估是全面風險管理的起點與基礎，風險評估的組織策劃、評估結果的準確與否直接影響全面風險管理的績效。公司采取“自上而下、縱橫結合、內外結合、定性與定量相結合”的評估方式，精心策劃、組織開展年度風險識別、風險分析、風險評價，并根據內外部環(huán)境的變化動態(tài)調整。風險梳理采取“自下而上”的方式，即崗位風險、生產廠及部室層面風險、公司層面風險，體現了風險的層次性和統(tǒng)一性；風險辨識采取“縱橫整合”的方法，即橫向覆蓋所有職能部門，重點業(yè)務事項，縱向從政策、制度及執(zhí)行、組織職責、人力資源等各方面進行深入分析，體現了風險識別的全面性和準確性；風險分析采取“內外結合”的方式，不僅分析公司內部的風險因素，而且分析行業(yè)層面、國內經濟形勢以及政治經濟形勢，內外結合，形成公司范圍的風險數據庫。風險評價采取定性與定量相結合的方式，對識別的風險及其關鍵成因采取數據對比分析、概率技術、壓力測試等多種方法進行定量分析，主要采用訪談、集體討論、專家咨詢、問卷調查等方法進行定性分析，逐項分析風險發(fā)生的可能性及影響程度，體現風險分析的客觀性、可靠性。通過系統(tǒng)全面的風險評估，確定公司重大風險，為風險管理策略和風險防控方案的制定奠定基礎。

三、突出重點領域，強化專項風險管控

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和生產經營目標，以精益管理為導向，持續(xù)優(yōu)化管理流程，將風險管理各項要求融入企業(yè)管理與業(yè)務流程之中，實現生產經營活動風險管理全覆蓋，促使風險管理和日常生產經營有機融合。本著兼顧全面突出重點的原則，在日常風險管理工作有序開展的同時，突出專項風險管控。近年來，公司持續(xù)加強投資并購、合同管理、供應商管理等重點領域的專項風險評估工作，取得了明顯成效。一是深入開展公司重大投資、重大收購等項目的風險評估，對項目在投資環(huán)境、政策法規(guī)、市場前景、經營預測、財務稅收、資金籌措、投資效益等方面面臨的各項風險進行準確評估，為有效防控投資決策風險提供充分的依據。二是持續(xù)加強合同管理，推行合同標準化文本，加強對非標準合同文本的審查力度，對照標準文本風險提示逐項排查，規(guī)避合同風險；建立重大合同履約報告機制，對重大合同履約情況實施全過程動態(tài)跟蹤，定期評估重大合同執(zhí)行情況及存在的各類風險。三是加強供應商管理，完善供應商評價體系。定期對供應商進行考評，考評內容包括質量、價格、履約情況、售后服務、業(yè)務量、供貨及時性、使用單位投訴情況、經營合法性等各個方面，建立失信供應商黑名單機制，定期發(fā)布禁止合作名錄和限制合作名錄，規(guī)范采購業(yè)務各環(huán)節(jié)操作標準，實現對各節(jié)點的精細化風險管控，提高了物資采購質量和供應保障能力。通過對重點領域業(yè)務的專項風險評估，深入揭示出管理和執(zhí)行過程中存在的問題和潛在風險，有針對性的提出整改意見和風險防控建議，動態(tài)監(jiān)督風險防控措施執(zhí)行情況，提升了專項風險管控效果。

四、以風險管理為導向，持續(xù)優(yōu)化內控體系

內部控制是全面風險管理的必要環(huán)節(jié)，如果內部控制存在重大缺陷，就可能導致重要風險控制不當，對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略產生重大影響。企業(yè)要科學、持續(xù)發(fā)展，必須建立以風險管理為導向的內部控制體系。公司按照《企業(yè)內部控制規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求，結合內部控制的運行情況，聘請專業(yè)管理咨詢機構，系統(tǒng)梳理評價原有的內部控制制度、業(yè)務流程、控制環(huán)節(jié)和操作步驟，優(yōu)化完善《內部控制手冊》，筑牢內部控制的基礎平臺，實現體系方案的落地和實施；強化內部控制評價，編制《自我評估手冊》，構建持續(xù)改進機制。建立以風險管理為導向的內控體系運行機制，以公司戰(zhàn)略為核心，辨識評估企業(yè)面臨的主要風險，依據主要風險確定管控流程，制定流程風險管控活動，實施內控自我評估，持續(xù)開展管理改進，有效防范企業(yè)運營風險。

五、優(yōu)化信息系統(tǒng)，提升管理質量和效率

高效率的信息系統(tǒng)是全面風險管理的有力支撐。公司結合ERP信息系統(tǒng)升級改造，進一步完善全面風險管理信息系統(tǒng)，圍繞監(jiān)控預警、量化風險等功能進行了補充與優(yōu)化，重點對原ERP信息系統(tǒng)合同管理模塊和供應商管理模塊進行了優(yōu)化再造,使得合同管理模塊與計劃、采購、銷售、財務等信息系統(tǒng)模塊實現了有效銜接,構建了以合同為主線的全過程管理平臺,實現合同業(yè)務規(guī)范化、系統(tǒng)化、信息化管理；供應商管理審批流程更加簡捷智能,管理更加規(guī)范。通過信息資源的有效整合，提高了風險管理信息系統(tǒng)與其他業(yè)務管理信息系統(tǒng)的集成度，提升了風險管理工作的質量和效率。

六、完善考核機制，實現有效管控

為促進全面風險管理制度的有效貫徹落實，建立風險防控長效機制，公司制定了《風險管理專項考核管理辦法》，完善了風險管理考核體系。風險管理考核包括四個方面，即全面風險管理體系運行考核、專項風險管理考核、內部控制及內控審計考核、重大風險事件（否決指標）考核，進一步細化了風險評分標準，并嚴格兌現獎懲。采用定性考核與定量考核相結合的方式，定期對各單位的風險管理工作進行監(jiān)督考評，重點跟蹤、評價重大風險管控實施情況和管控效果，動態(tài)監(jiān)督重大風險管控措施的整改落實情況，確保重大風險得到有效管控。對于企業(yè)而言，全面風險管理是一項系統(tǒng)工程，具有無固定成熟模式、個性突出的特點，也是一個持續(xù)改進和完善的管理過程。因此，企業(yè)應結合風險管理現狀和需求，對風險進行常態(tài)化管理，做到定性與定量相結合，風險與績效評價相結合，將風險管理信息系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)深度融合，以推進公司合理規(guī)避風險。持續(xù)探索創(chuàng)新，提升風險管理能力，有效的規(guī)避和防范風險，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。